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2012内审工作圆满结束
发布日期:2012-09-05 00:00:00
         2012年7月17日-18日利用两天时间,审核小组六名成员(金丽君、金丽善、谢爱军、姜楠楠、付春颜、窦燕雷)按照审核计划依据ISO/TS16949:2009标准的要求,对公司进行了2012年度内部质量管理体系审核。
       17日上午召开了内部审核的首次会议,会议由管理者代表主持,审核组长窦燕雷重审了审核的目的、准则、范围及审核计划的安排,管理者代表付春颜部长对审核工作提出了要求,金总重审了付部长的审核要求,同时对内审员提出了审核要求,深入审核,不要走马观花。客观公正,聚焦审核,重点关注的要求。
      审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式,对各部门体系运行情况进行了全面的检查,对提交的文件资料进行了认真的审核,并对照文件规定,对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了一般不符合报告,对未来运行过程中可能会出现的问题也提出了预防性建议项。
       本次内部审核共发现问题点30项,其中一般不符合项8项,轻微项22项。问题点主要表现在:记录的控制,程序文件的宣贯不到位,有的部门不知道都有哪些程序文件,程序文件里面是怎样规定的,比如《记录控制程序》要求建立记录一览表,很多部门没有建立;职责和权限,部分岗位没有岗位说明书,没有明确出各岗位的职责、权限和相互关系;生产和服务提供的控制,作业指导书的执行不到位,没有按照规定操作;作业指导书制定不够明确和详细;监视和测量设备的控制,监视和测量设备没有进行预防性的维护和保养有待进一步提高。